|
|
Faktúra |
260/2023
|
za telefón- pevná linka
|
56,54 |
s DPH |
8337916992
|
8337916992
|
10.10.2023 |
-T-- |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
31,10,2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
nákup tonéry
|
269,83 |
s DPH |
180021
|
180021
|
31.05.2018 |
Bc. Jaroslav Lenko JL comp |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
31,05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
elektrická energia 1/2021
|
117,00 |
s DPH |
3205173700
|
3205173700
|
15.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda |
riaditeľ |
29,01,2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
elektrická energia 1/2021
|
507,00 |
s DPH |
3205173700
|
3205173700
|
15.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda |
riaditeľ |
29,01,2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
trička MŠ
|
74,39 |
s DPH |
2505113
|
2505113
|
27,05,2025 |
EVOKOM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
riaditeľ |
28,05,2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
čistiace prostriedky
|
28,36 |
s DPH |
2400766
|
2400766
|
25.03.2024 |
DH komplet |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda RŠ |
riaditeľ školy |
27,03,2024 |
27,03,2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
za služby pásky
|
13,07 |
s DPH |
8422302024
|
8422302024
|
18.01.2024 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
25,01,2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
nákup materiálu do jedálne
|
550,80 |
s DPH |
2401007
|
2401007
|
19.08.2024 |
gastro glass TATRY s.r.o- |
Základná škola s materskou školou |
D Michalidesová ved- ŠJ |
D Michalidesová ved- ŠJ |
23,8,2024 |
23,08,2024 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
overenie teplomerov ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. pavol Gonda |
Riaditeľ školy |
27.10.2027 |
27.10.2027 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
voda a vodné stočné
|
220,00 |
s DPH |
2700020638
|
2700020638
|
01.12.2025 |
Liptovská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
za zodpovednú osobu
|
30,00 |
s DPH |
20250675
|
20250675
|
01.12.2025 |
Osobný údaj.sk- DPO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
elektrická energia
|
982,00 |
s DPH |
134601909384
|
134601909384
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
elektrická energia
|
381,00 |
s DPH |
134601909384
|
134601909384
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
IT službyza revíziu spotrebicov
|
232,47 |
s DPH |
2500080
|
2500080
|
01.12.2025 |
JL comp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
IT služby
|
480,00 |
s DPH |
250077
|
250077
|
01.12.2025 |
JL comp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
za tonery
|
184,18 |
s DPH |
2500081
|
2500081
|
01.12.2025 |
JL comp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
IT službyza revíziu spotrebicov
|
819,18 |
s DPH |
2500079
|
2500079
|
01.12.2025 |
JL comp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
učebnice matematiky 5-9/ročník
|
348,00 |
s DPH |
2025204
|
2025204
|
21.11.2025 |
Liberaterra s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
mydlo, papier
|
58,99 |
s DPH |
25022305
|
25022305
|
25.11.2025 |
ILLE- Papier- Service SK. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0271/2025
|
za potraviny
|
93,64 |
s DPH |
12509007
|
12509007
|
10.11.2025 |
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
Dana Michalidesová |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |