|
Faktúra |
|
Dok1fa2 -za elektriku
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Toner HP
|
123,77 |
s DPH |
23/2014
|
14002
|
25.02.2014 |
Martin Brezina |
ZŠ Hybe |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Zmluva |
82014
|
bezpečnostný projekt
|
1 188,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2014 |
SOMI systém |
ZŠ Hybe |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Zmluva |
72014
|
nájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Tatran Hybe futbalová odd. |
Ing. Jaroslav Piovár |
|
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
6/2014
|
nájom ŠJ
|
16,65 |
bez DPH |
|
|
26.04.2014 |
Pavol Krankus |
Pavel Krankus |
|
|
|
26.04.2014 |
|
Zmluva |
5/2014
|
nájom ŠJ
|
9,99 |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
Viera Brtáňová |
Viera Brtáňová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Zmluva |
4/2014
|
nájom ŠJ
|
9,99 |
bez DPH |
|
|
07.02.2014 |
COOP Jednota Brtáňová |
COOP jednota Brtáňová |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
3/2014
|
nájom ŠJ
|
9,99 |
bez DPH |
|
|
25.01.2014 |
Jana Muráňová |
Jana Muráňová |
|
|
|
25.01.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
nájom ŠJ
|
26,65 |
bez DPH |
|
|
12.01.2014 |
Marta Muchalová |
Marta Muchalová |
|
|
|
12.01.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
nájom ŠJ
|
16,65 |
bez DPH |
|
|
11.01.2014 |
Ján Mrlian |
Ján Mrlian |
|
|
|
11.01.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
Nákup čistiacích pre ŠJ
|
294,58 |
s DPH |
24/2014
|
42012
|
25.02.2014 |
Mariana Marušiakova - konzum |
ZŠ Hybe |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
Nákup čistiacích pre ZŠ
|
96,67 |
s DPH |
1/2014
|
42012
|
25.02.2014 |
Mariana Marušiakova - konzum |
ZŠ Hybe |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
14/2014
|
poistenie projekt PC
|
292,00 |
s DPH |
5720058554
|
5720058554
|
07.02.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Zmluva |
22013
|
nájom ŠJ
|
9,99 |
bez DPH |
|
|
01.06.2013 |
Júlia Ilavská |
Júlia Ilavská |
|
|
|
01.06.2013 |
|
Faktúra |
19/2014
|
služby index ECDL testy certifikát
|
4 619,52 |
s DPH |
19/2014
|
22013
|
14.02.2014 |
Libertech s.r.o. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
17/2014
|
cena za materiál projekt
|
1 143,12 |
s DPH |
17/2014
|
22013
|
12.02.2014 |
Libertech s.r.o. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
13/2014
|
za služby projekt
|
984,96 |
s DPH |
13/2014
|
3.3.3.3.3.4
|
24.01.2014 |
EuroEduca n.o. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
poskytovanie šlužieb k programu kuchyňa
|
274,80 |
s DPH |
22/2014
|
2005KU437
|
17.02.2014 |
PROMYS soft, s.r.o. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
21/2014
|
Poistenie PC
|
83,42 |
s DPH |
510003908
|
510003908
|
17.02.2014 |
ALLianz Slovenské poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
15/2014
|
kancel. papier a materiál kanc.
|
48,24 |
s DPH |
15/2014
|
152014
|
12.02.2014 |
KP Plus s.r.o. |
ZŠ Hybe |
|
|
|
17.02.2014 |