|
|
Faktúra |
196/2022
|
výmena rohože
|
6,73 |
s DPH |
2313938
|
2313938
|
4,8,2022 |
Lindstrom s,r,o, |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Jana Marcinková |
ekonóm |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
za mobily
|
57,75 |
s DPH |
83140321
|
83140321
|
10,03,2022 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
elektrická energia
|
527,00 |
s DPH |
3205173700
|
3205173700
|
2..9.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Pavol Gonda |
riaditeľ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
za biologický odpad
|
10,50 |
s DPH |
1361362206
|
1361362206
|
10,10,2023 |
ENVIRO WAYS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
za materiál dažďová záhrada
|
195,93 |
s DPH |
20210349
|
20210349
|
20,9,2021 |
UROB SI SÁM- LH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda |
riaditeľ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
za OOPP ZŠ
|
116,28 |
s DPH |
51190423
|
51190423
|
01,06.2019 |
KRUPA Kajo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
10,06,2019 |
10,06,2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
za pomôcky MŠ predškoláci
|
493,00 |
s DPH |
6032019
|
60320169
|
7,06,2019 |
Elarin s.r.o. Trnkov 44 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
10,06,2019 |
10,06,2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
za podporu a aktualizáciu produktu Kerber s HTTP
|
160,00 |
s DPH |
20190018
|
|
01,06,2019 |
wanet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
10,06,2019 |
10,06,2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
za podporu a aktualizáciu produktu Kerber s HTTP
|
247,50 |
s DPH |
20180009
|
|
01,06,2019 |
wanet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
10,06,2019 |
10,06,2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
za dokumentáciu školy
|
41,45 |
s DPH |
21806501
|
21903069
|
15. 03,2019 |
Raabe Slovensko, s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
skrinka
|
125,00 |
s DPH |
2018008
|
2018008
|
183.2018 |
Pavol Kňava |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Dudová RŠ |
Riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
voda a vodné stočné
|
265,00 |
s DPH |
2700020638
|
2700020638
|
01.08.2000 |
Liptovská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pavol Gonda RŠ |
Riaditeľ školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
|
Dok1fa3 za vodu
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dok1fa2 -za elektriku
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Dok1KZ11
|
16,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Anna Hopková |
Anna Hopková |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Dok1Objednávka č.1 Logo školy
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dok1fa4 ŠEVT-tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Dok1Objednávka č. 2 revízia kotolne a tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dok1fa5 - Lipt. vodárenská spol. vrátenie preplatku
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dok1fa6 SSE nedoplatok
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|